勘测院2020年度三体系内部审核

为保证公司质量、环境和职业健康安全管理体系得到有效实施、保持和改进，评价“三体系”的符合性和有效性，确保“三体系”的持续改进。经公司研究决定于2020年6月16日至6月19日，对各机关职能部门及11个二级单位进行了内部审核。

审核目的:通过内部审核，验证质量、环境和职业健康安全管理体系是否符合GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001、GB/T50430标准要求，是否得到有效地实施、保持和改进，评价质量、环境和职业健康安全管理体系的符合性和有效性。

审核范围: 公司各机关职能部门、体系覆盖的二级生产单位、相关的施工工地；GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001、GB/T50430标准所涉及的各个要素。

审核依据: 质量管理体系标准GB/T19001、环境管理体系标准GB/T24001、职业健康安全管理标准GB/T28001、工程建设施工企业质量管理规范GB/T50430； YSKC的质量、环境和职业健康安全管理体系文件。

审核组成员：李四全、杨金和、侯英华、秦迎丰、郑毅、刘丽萍、徐珊珊、杨宁、朱勇、李传伟、马秋柱、陈均亮、孙亚男、郑晓军、杜发红、杨彦武、王瑞赛、李轶、喻永昌。

通过审核组19位审核人员的共同努力、辛勤劳动以及各受审单位领导的大力支持，按审核计划完成了本次审核的任务。

审核结果：本次审核无不符合项，观察项8项，提供各二级单位机关部室同步实施整改。

存在问题：

  (1)各二级单位、机关部门对公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件宣贯学习力度不够；

  （2）各二级单位没有结合各工程项目具体情况识别评价危险源、环境因素，制定应急预案,或者识别危险源、应急预案的针对性、实用性、操作性不强；

  （3）野外施工过程无安全检查记录，或有安全检查控制记录但内容没有针对性，对实施过程中的不足没有明确整改措施；

  （4）部分成果资料没有审核记录表；

  （5）报告、工作大纲签署不匹配，不符合要求；

  （6）项目相关的各表单以及实验室验收单，签字栏签署不齐全；

  （7）延用过期法律、法规、技术规范、规程。 

本次审核无不符合项，开具观察项8项，都是非系统性、偶然发生的，对公司的管理体系未构成严重影响。在公司的生产经营、管理工作中，对可能造成重大环境影响、可能造成高风险的危险源，各生产单位均进行了识别和有效控制，在日常的工作、生产过程中形成了运行、证实性记录，实物工作质量良好，三体系管理运行总体有效。

结论：经审核组验证，开具的8项观察项已整改实施到位。我公司的质量、环境和职业健康安全管理体系已在有效实施，运行总体有效，正在持续改进和提高。